OCR/ERP Operativo

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Documento → ERPCada validación queda registrada

Validación en 3 pasos

Factura proveedor1 / 1

Distribuidora Norte S.L.

Pol. Ind. La Vega · Nave 14 · Burgos

Factura

F-2845-A

15/06/2026

ConceptoImporte

Material de embalaje A20 uds × 18,50 €370,00 €

Componente B12 uds × 24,30 €291,60 €

Servicio de montajeTarifa fija369,64 €

Base imponible: 1.031,24 €IVA 21%: 216,56 €Total: 1.247,80 €

Ref. pedido: PO-2845· Baja confianza 64%

Últimos documentos procesados

F-2845-AAprobado con discrepancia · registrado en OdooMaría Garcíahace 2 min
F-2810-CSin discrepancias · registrado automáticamenteIAhace 1 h
F-2799-BDevuelto al proveedor · falta albaránCarlos Ruizhace 3 h

EXTRACCIÓN IA

Lo que la IA leyó del documento

ProveedorDistribuidora Norte98%

Fecha15/06/202695%

Número facturaF-2845-A92%

Base imponible1.031,24 €96%

IVA216,56 € · 21%96%

Total1.247,80 €97%

Líneas

Material de embalaje A20 uds × 18,50 €370,00 €

Componente B12 uds × 24,30 €Cantidad ≠ pedido (10)291,60 €

Servicio de montajeTarifa fija369,64 €

COMPARACIÓN CON EL ERPOdoo · PO-2845

Cómo cuadra con tus datos actuales

ProveedorCoincide con proveedor #1042

Pedido PO-2845Encontrado · estado: recibido

Total factura vs total pedido1.247,80 € vs 1.198,40 € · diferencia 49,40 €

VALIDACIÓN

Tu decisión antes de registrar en el ERP

Revisar cabeceraAprobado

Proveedor, fecha y totales coinciden con el documento.

Aprobar discrepanciaPendiente

La factura supera al pedido en 49,40 €. ¿Cómo procedemos?

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Menos de un minuto · sin registro

Últimos documentos procesados

F-2845-AAprobado con discrepancia · registrado en OdooMaría Garcíahace 2 min
F-2810-CSin discrepancias · registrado automáticamenteIAhace 1 h
F-2799-BDevuelto al proveedor · falta albaránCarlos Ruizhace 3 h

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Validación humana en 3 pasos

Cabecera, discrepancia y registro: tu equipo decide en un flujo claro. Nada se registra solo.

Registro completo

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